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平成27年度水道事業会計予算の概要について

[2015年3月30日]

ID:7825

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業務の予定量
 単位 平成27年度平成26年度 増減 
 給水人口 人67,404 66,213 1,191 
 給水件数 件21,43020,898 532 
 年間総配水量 立米 7,728,4567,771,215 △42,759 
 年間有収水量 立米 7,334,7797,367,318 △32,539 
 年間有収率 % 94.994.8 0.1
 1日平均給水量 立米 21,11621,291 △175 
 1人1日平均給水量 リットル

 313.3

321.6 △8.3 
       
収益的収支           (単位:千円)
 平成27年度 平成26年度 増減 
水道事業収益  1,633,500 1,710,700 △77,200
  営業収益 1,191,672 1,204,978 △13,306
  営業外収益 441,827 505,721 △63,894
  特別利益 1 1 0
 水道事業費用 1,606,100 1,687,300 △81,200
  営業費用 1,438,729 1,508,285 △69,556
  営業外費用 161,350 164,411   △3,061
  特別損失 1,021 9,604 △8,583
  予備費 5,000 5,000 0
 総収支 27,400 23,400 4,000

     水道水を供給するための経費と財源です。

     消費税等を含んでいます。

                  

資本的収支               (単位:千円)
  平成27年度平成26年度 増減 
資本的収入  384,700 426,200 △41,500
  分担金 115,302 163,642 △48,340
  工事負担金 150,821 147,332 3,489
  固定資産売却代金 33 0
  建設基金繰入金 81,680 78,073 3,607
  基金収入 36,894 37,150 △256
 資本的支出 1,126,600 937,000 189,600
  建設改良費 1,010,746 824,498 186,248
  企業債償還金 81,682 78,074 3,608
  積立金 34,172 34,428 △256
 総収支 △741,900 △510,800 △231,100

     水道施設を建設・整備するための経費と財源です。

     消費税等を含んでいます。

     資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

             (総収支△741,900千円)は、自己資金(過年度分損

     益勘定留保資金等)で補てんします。

 

予定損益計算書              (単位:千円)
 平成27年度 平成26年度増減 
 営業収益  1,103,907 1,116,261 △12,354
 営業費用 1,384,749 1,448,525 △63,776
営業収支 △280,842 △332,26451,422
 営業外収益 430,534 494,430 △63,896
 営業外費用  148,335 152,158 △3,823
営業外収支  282,199 342,272 △60,073
経常収支  1,357 10,008 △8,651
 特別利益  1 1 0
 特別損失  947 9,379 △8,432
特別収支  △946 △9,378 8,432
当年度純利益  411 630 △219
前年度繰越利益剰余金  259,804 256,141 3,663
当年度未処分利益剰余金  260,215 256,771 3,444

     消費税等は含んでいません。

      
企業債の概況              (単位:千円)
  平成27年度平成26年度 増減 
 前年度末残高 372,810 450,883 △78,073
 本年度借入額 0 0 0
 本年度償還額 81,681 78,073 3,608
 本年度末未償還残高 291,129 372,810 △81,681
    
基金運用状況                (単位:千円)
 料金調整基金 建設基金 合計 
平成26年度末残高見込み  862,966 1,238,768 2,101,734
  基金取り崩し額 165,243 81,681 246,924
  基金積立額 136,256 34,171 170,427
 平成27年度末残高見込み 833,979 1,191,258 2,025,237
    

より詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

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